省财政厅：

　　根据《湖南省财政厅关于开展2016年度省级财政资金绩效评价工作的通知》(湘财绩〔2017〕6号)要求，我局组织开展了绩效自评工作，对本部门2016年度整体支出绩效进行了考评，形成部门整体支出绩效报告。

　　一、部门概况

　　我局系省委直属正厅级参公事业单位，归口省委办公厅，主要负责韶山革命纪念地的宣传、接待、保护、开发和管理等工作。

　　局本级参照公务员法管理，内设办公室、宣传处、接待处、人事处、机关党委5个处室，下辖韶山毛泽东同志纪念馆、韶山毛泽东图书馆、毛泽东广场管理处三个全额预算单位，韶山宾馆、园林环卫管理处两个差额预算单位和供水公司、韶山照相馆两个自收自支单位。

　　我局纳入省财政厅部门预算的单位有6个，事业编制332人(不含自收自支单位)，2016年末实有在职人员290人，退休114人(不包含社保发放退休养老金人员)，合计实有人数404人。

　　局机关核定参照公务员管理的事业编制34人，实有在职人员31人。局干部训练班根据湘编办〔2014〕81号文件要求，2015年已撤销建制，专编单列管理，2016年末编制6人，实有在职人员6人，经费并入局机关统一核算。

　　韶山毛泽东同志纪念馆是全国唯一一家系统展示毛泽东生平事迹、思想和人格风范的纪念性专题博物馆。主要是以阵地宣讲为主，通过报告团、网络等不断拓展宣传教育阵地，增强社会教育效果，提升爱国主义教育基地的覆盖面、影响力；凭借丰富的馆藏资源，挖掘文物内涵，形成全国独一无二的、富有韶山特色的陈列展示体系；依托文物和资料优势，对毛泽东生平事迹和毛泽东思想进行深入地研究；通过征集利用、接受捐赠等形式丰富馆藏文物，打造国内外毛泽东生平和思想研究、毛泽东遗物研究、韶山地方史研究的资料中心和研究基地。核定事业编制110人，实有在职99人，编外合同制职工69人。

　　韶山宾馆主要职能是接待中外宾客住宿、餐饮、旅游服务，负责全国重点文物保护单位滴水洞一号楼和故园一号楼的保护、管理工作。核定编制109人，实有在职94人，退休88人。

　　韶山毛泽东图书馆主要收藏、研究和展示各种版本毛泽东著作、毛泽东批阅过的书刊杂志、研究毛泽东生平与思想的文章、著作、文献及影像资料，旨在建成“毛泽东思想研究资料中心”。核定事业编制29人，实有在职25人。

　　韶山毛泽东广场管理处主要负责来韶瞻仰主席铜像的重宾和游客的接待服务工作，负责毛泽东同志铜像及广场设施设备、花草苗木的保护和管理工作，负责广场的安全保卫和管理工作。核定事业编制15人，实有在职13人，退休1人。

　　局园林环卫管理处主要负责管理韶山革命纪念地国有森林资源，核心景区的环境卫生及其设施设备，对外承接园林工程和花卉摆放管理业务。核定编制29名，实有在职22人，退休人员25人。

　　二、部门整体支出资金管理及使用情况

　　(一)2016年部门预算情况

　　经省十二届人大五次会议审查通过，省财政厅批复，我局2016年收入总预算3224.04万元，其中：经费拨款2992.04万元，纳入预算管理的非税收入200万元，纳入专户管理的资金收入32万元。

　　支出总预算3224.04万元，基本支出3114.04万元(工资福利支出2321.96万元，商品和服务支出592.71万元，对个人和家庭的补助199.37万元)；项目支出110.00万元(商品和服务支出10万元，其他资本性支出100万元)。

　　(二)2016年部门决算情况

　　2016年度总收入12518.80(含上年结转2182.83)万元，其中：公共预算财政拨款12486.81万元；纳入专户管理的非税收入32万元。

　　2016年度总支出11482.05万元，其中：基本支出4058.52万元，占总支出的35.35%；项目支出7423.53万元，占总支出的64.65%。

　　(三)2016年支出分类情况

　　1. 基本支出

　　基本支出主要用于保障局机关和局属各单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2016年基本支出4058.52万元，较上年减少773.50万元，下降16%，主要是韶山毛泽东同志纪念馆2016年免费开放运行经费作为项目资金下达，未列基本支出。

　　工资福利支出2330.92万元，占基本支出的57.43%，较上年增加48.10%。增长的主要原因一是调增工资、津补贴，绩效奖励标准提高；二是增加了社会保障缴费。

　　商品和服务支出1494.09万元，占基本支出36.81%，较上年下降33.21%，主要是纪念馆免费开放运行经费未列基本支出。

　　对个人和家庭补助支出233.51万元，占基本支出的5.76%，较上年下降76.81%，减少的主要原因是2016年退休人员退休费纳入基本养老保险所致。

　　2. 项目支出

　　项目支出7423.53万元，较上年增加130.32%，增长的原因一是韶山毛泽东同志纪念馆2016年免费开放运行经费列入项目资金；二是基本建设及专项维护经费增加。具体项目支出情况如下：

　　局本级项目支出227.45万元，其中基础设施建设及维护支出125.65万元。

　　韶山毛泽东同志纪念馆项目支出6020.78万元，其中：纪念馆免费开放支出2829.71万元；纪念馆旧馆改造及陈列布展工程支出2599.72万元；纪念馆旧址安防工程支出568.34万元；文物保护专项支出23万元。

　　韶山宾馆二号楼提质改造支出525.72万元，滴水洞景区游步道及广场公厕改造支出128.50万。

　　韶山毛泽东图书馆项目支出285.89万元，其中：图书设备购置90万元；图书馆基础设施维护及改造支出195.89万元。

　　韶山毛泽东广场管理处项目支出130.22万元，主要用于广场绿化、视频监控设备维护等项目。

　　3. “三公”经费情况

　　“三公”经费主要用于满足机关运转、开展业务工作安排的公务用车运行维护费用、因公出国(境)支出、公务接待费用。

　　2016年“三公”经费预算193.50万元。实际支出189.60万元。其中：因公出国(境)费用5万元，经省政府审核批准，派1人赴美国参加学术交流。公务用车运行维护费用28.88万元，用于公务用车的日常维修维护费、燃油费、保险费、通行(停车)费等。公务接待155.72万元。主要用于接待党和国家领导人、主席亲属、省部级部门来湘调研指导工作、上级主管部门及兄弟省市相关部门工作交流等。

　　三、部门整体支出绩效情况

　　(一)预算配置情况

　　合理编制部门预算。根据编制部门核定的人员编制，按编制内实有人数和规定的政策标准编制人员经费预算。按公用经费定额标准、公务支出管理的规定，根据本单位实际情况编制公用支出经费预算，“三公”经费预算未超过2015年度。2016年年初预算安排数3224.04万元，较上年增加561.49万元。

　　1. 在职人员控制。省编委核定我局事业编制332个，年末实有在职人员290人，在职人员控制率为87%，在职人数控制在编制内，人员经费预算得到控制。

　　2. “三公”经费预算控制。“三公”经费年初预算198.50万元，年中调减出国费预算5万元，上年度“三公”经费预算214.50万元，“三公经费”变动率为-9.8%。主要是压减了车辆运行经费和出国费，公务接待费预算与上年持平。

　　(二)预算执行情况

　　1. 预算完成情况

　　年初预算3224.04万元，其中：财政拨款收入2992.04万元，纳入预算管理的非税收入200万元，纳入专户管理的非税收入32万元。

　　年中追加预算7111.94万元，其中：追加人员经费238.60万元，专项资金6873.34万元。

　　年末结转财政资金1036.75万元，主要是未完工维修项目资金。

　　整体支出严格按预算执行。预算完成率达92%。

　　2. 预算控制情况

　　预算控制较好。本年追加预算7111.94万元，剔除政策性追加人员经费因素238.60万元；中央下达纪念馆免费开放经费2830万元；纪念馆改造及陈列布展2599.72万元；旧址安防工程568.34；韶山宾馆二号楼及景区提质改造资金654.22万元，预算控制率为6.8%。

　　3. 2016年无新建楼堂馆所情况。

　　(三)预算管理

　　1. 公用经费控制

　　严格执行预算及财经法规、财务制度，较好地控制公用经费支出。公用经费控制率=(实际支出公用经费总额1494.09/预算安排公用经费总额1559.32)×100%=96%。

　　2. “三公”经费控制

　　“三公经费”控制率为97%，“三公”经费支出得到严格控制。“三公”经费预算、支出情况对比：

　　项目名称2016预算2016实际实际比预算2015年实际与2015年同比

　　出国(境)费5.00506.82-36%2

　　车辆购置及运行29.528.88-0.6243.56-33.7%

　　公务接待159.00155.72-3.28156.23-0.3%

　　合 计193.50189.60-3.90206.61-3.22%

　　3. 政府采购执行情况

　　严格按照政府采购规定，按工作实际需求、配置标准编制采购预算。2016年政府采购预算计划1436.88万元，实际完成政府采购1336.39万元。政府采购执行率=(实际政府采购金额1336.39/政府采购预算数1436.88)×100%=94%。

　　4. 健全管理制度

　　根据党风廉政建设有关规定、省财政厅关于规范公务支出管理的有关文件要求，结合本单位实际制定《湖南省韶山管理局党风廉政风险点防控措施》、《湖南省韶山管理局公务接待管理办法》、《湖南省韶山管理局项目管理暂行办法》、《湖南省韶山管理局机关公务用车使用管理暂行办法》规范公务支出。根据国家财经法律法规、财政财务制度制定了预算及收支业务管理制度(试行)，规范预算管理、收入支出管理、资产管理、绩效管理和内部监督，切实做到责任到位、监管到位。

　　5. 资金使用合规

　　严格执行财经法律法规、财政财务制度，严格执行经费支出申报、审批、支出程序，严格支出范围和标准，加强支出监督，厉行节约，有效节约行政运行成本。

　　各项支出符合国家财经法规和财务制度及专项资金管理办法的规定。支出符合部门预算的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

　　6. 预算决算信息公开

　　部门预算决算经省财政厅批复后，按要求及时在《天下韶山》网上公开预决算信息，基础数据信息,会计信息资料真实、完整、准确。

　　(四)职责履行及履职效益

　　2016年我局主要做了以下几项重点工作：

　　1. 扎实推进项目建设

　　一是故居环境整治。已完成南岸池塘水质处理，观众等候区喷雾降温系统建设、视频宣传设备安装、故居山边游道、主席父母坟牌楼建设和流产修缮等工作；二是滴水洞景区提质改造。已经制定提质改造详规，编制了可研报告，完成景区入口处违规商铺的清理拆除；三是图书馆提质改造。召开专家评审会四次，提质改造概念设计方案已基本完成，并将设计方案和专家意见报送省委宣传部；四是党性教育现场教学基地建设。成立了局党性教育现场教学协调小组，注册了韶山党性教育现场教学基地有限公司，培训全国各地来韶开展党性教育的团体64批次，培训学员3500余名；五是智慧景区建设。制定了《韶山智慧景区建设协作方案》，进一步加强与韶山市智慧城市建设的对接。组织智慧景区建设项目总体规划设计和管控平台实施方案违宪咨询、讨论和方案评审。

　　2. 着力实施精准扶贫

　　我局积极响应中央、省委扶贫攻坚号召，扎实推进驻村帮扶工作，扶贫项目推进已显成效。韶前村安全饮水工程和平边坝水利工程已投入使用，解决了村民饮水和农田灌溉用水问题；贫困户危房改造、道路硬化绿化工程、农村电网改造已全面完成；两型示范村建设和美丽乡村建设已完成LED和太阳能发电路灯、太阳能热水器入户的安装。

　　3. 接待服务规范有序

　　严格执行中央“八项规定”、省委“九项规定”以及《局公务接待管理办法》等规章制度，进一步规范接待，即严格控制，又不失热情周到，得到宾客称赞。

　　全年共接待游客794万人次，其中党和国家领导人5位、外国国会主席1位、省军级领导64批173人次、地师级领导8943人次，主席亲属46位，外宾79批1594人次，圆满完成了毛泽民烈士诞辰122周年、9月30日“烈士纪念日”、毛泽东同志诞辰123周年等大型纪念活动，确保了活动安全有序。

　　4. 宣传工作不断加强

　　一是强化舆论引导。主动对接《湖南日报》、中国网等主流媒体，组织策划专题报道，推介局辖景点和工作成果，全年共受理和组织协调新华社等媒体的采访、拍摄5批，德国广播协会等境外媒体8批；二是加强宣传阵地建设。局刊《韶山之窗》和局网站坚持正面宣传，突出主旋律。天下韶山网共发布原创文章800篇，转载文章1356篇，制作专题7个，网站240多万人次，获评“2016年度地方特色政务网站”；三是做好陈展、编研和文物征集。修改完善了“毛泽东与反腐倡廉展”，并进行专题讲解培训，制作宣传简介，社会反响良好；撰写《毛篇，公开发表《青年毛泽东读书实践论析》等论文16篇，参与各类文博、学术研讨会25次，举办了2016年“全国毛泽东论坛”学术年会。征集到1942年晋察冀分店印行《毛泽东言论选集》等一批毛泽东早期著作珍贵版本和大部头《红藏》等图书文献资料1606种，完成《图书馆馆藏精品图集》选题设计并向省新闻出版局报备；四是致力打造一流宣教队伍。进一步落实宣教改革方案，创新宣教模式，真正实现了讲解工作全免费、分批次、有组织、全覆盖，全年讲解8000余批次，观众留言达2万余条。韶山毛泽东同志纪念馆被中央文明办评定为首批61家“全国示范公共文化设施”单位，毛泽东故居和纪念馆还成功入选《全国红色旅游经典景区名录》。

　　5. 保护维稳常抓不懈

　　一是加强文物保护管理。始终坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的方针，及时对局辖范围内文物和旧址及相关设施维修维护。国家重点文物保护单位规划编制工作已完成招投标和合同签订，重新整理六个旧址的四有档案报国家文物局；二是高度重视安全维稳。进一步加强对全局社会管理综合治理和平安单位建设工作的领导，层层签订责任状，落实责任，明确职责，连续6年保持“省社会治安综合治理平安单位”称号。

　　我局在2016年厅(局)事业单位类绩效考核评比工作中被省绩效办评为优秀单位。

　　四、存在的主要问题

　　1. 预算控制有待加强。根据年中追加的预算指标来看，如若不剔除一些政策性因素及临时追加的基本建设项目资金，预算控制率大大超出评价标准的分值。

　　2. 预算精细化管理有待加强。年初部门预算下达除政策性调资外，公用经费额度标准多年未有增加，导致无法足额预算，存在资金缺口。

　　五、建议

　　建议将中央下达纪念馆免费开放运行经费纳入年初预算控制数中，因省级部门预算的资金，仅够在编人员支出，用于公用支出的免费开放运行经费未纳入年初预算，至年底公用支出的决算数无法与预算数进行比对，这样不利于进行预算管理的考核。且“三公经费”有预算才有开支，因年初无资金安排预算，年底决算时亦不能正确反应“三公经费”的支出情况。

　　附件：1. 部门整体支出绩效评价指标表

　　2. 部门整体支出绩效评价基础数据表

　　湖南省韶山管理局

　　2017年4月26日

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