省财政厅：

　　按照湘财绩〔2014〕6号《关于开展2014年度省级财政资金绩效自评工作的通知》要求，现将我局2014年整体支出绩效情况汇报如下：

　　一、单位概况

　　(一)基本情况

　　我局系省委直属事业单位，归口省委办公厅管理。主要负责韶山革命纪念地的宣传、接待、保护、开发和管理等工作。内设办公室、宣传处、接待处、人事处、机关党委五个处室，下辖韶山毛泽东同志纪念馆、韶山毛泽东图书馆、毛泽东广场管理处、韶山管理局干部训练班四个全额预算单位，韶山宾馆、园林环卫管理处两个差额预算单位和供水公司、韶山照相馆两个自收自支单位。

　　全局现有事业编制339人(不含自收自支单位)，2014年末实有在职人员301人，退休189人，合计实有人数490人，财政供养人员控制率为88%。

　　局机关核定事业编制34人，实有在职人员31人，财政供养人员控制率达91%，退休人员41人。

　　局干部训练班核定编制8人，实有在职8人，退休6人，一直与机关合署办公，人员编制及经费统一调剂使用。

　　韶山毛泽东同志纪念馆是全国唯一一家系统展示毛泽东生平事迹、思想和人格风范的纪念性专题博物馆，包括生平展区、专题展区、旧址群等部分。总建筑面积32955平方米，占地面积148亩，是全国优秀爱国主义教育示范基地，国家一级博物馆。核定事业编制110人，实有在职97人，在职人员控制率88%。编外合同制职工53人，退休人员30人。

　　韶山毛泽东图书馆主要收藏、研究和展示各种版本毛泽东著作、毛泽东批阅过的书刊杂志，研究毛泽东生平与思想的文章、著作、文献及影像资料，旨在建成“毛泽东思想研究资料中心”。核定事业编制29人，实有在职24人，财政供养人员控制率82%，退休4人。

　　韶山毛泽东广场管理处主要负责来韶瞻仰主席铜像的重宾和游客接待服务工作，负责毛泽东同志铜像及广场设施设备、花草苗木的保护和管理工作。核定事业编制15人，实有在职12人，财政供养人员控制率达80%。

　　韶山宾馆主要职能是接待中外宾客住宿、餐饮、旅游服务，负责全国重点文物保护单位滴水洞一号楼和故园一号楼的保护、管理工作。核定编制109人，实有在职105人，财政供养人员控制率达96%，退休80人。

　　局园林环卫管理处主要负责管理维护核心景区环境卫生及其设施设备，对外承接园林工程和花卉租摆业务。核定编制34人，实有在职24人，财政供养人员控制率达70%，退休28人。

　　(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

　　1. 整体支出规模和使用方向

　　全年总收入20378.58万元，其中：财政拨款收入14164.91万元，占收入总量的70%；经营收入5991.81万元，占收入总量的29%；其他收入221.86万元，占收入总量的1%。

　　总体支出17609.46万元，按功能科目、支出性质和经济分类如下：

　　(1)按功能分类：一般公共服务支出11271.23万元；公共安全支出8万元；教育支出13万元；文化体育与传媒支出5384.42万元；社会保障和就业支出244.65万元；节能环保支出45.27万元；城乡社区支出200万元；农林水支出116.83万元；商业服务业等支出22.61万元；住房保障支出141.21万元；其他支出162.26万元。

　　(2)按支出性质分类：基本支出3151.75万元，占总支出的18%，财政拨款的基本支出2932.48万元，占基本支出的93%；项目支出8525.08万元(全部为财政拨款)，占总支出的48%；经营支出5932.64万元，占总支出的34%。

　　(3)基本支出和项目支出按支出经济分类：工资和福利支出1354.44万元，占支出的11%；商品和服务支出4038.57万元，占支出的35%；对个人和家庭的补助支出811.02万元，占总支出的7%；基本建设支出2666.69万元，占总支出的23%；其他资本性支出2806.10万元，占总支出的24%。

　　2. 主要内容和涉及范围

　　(1)滴水洞景区提质改造工程。完成了滴水洞四号水库维修改造。龙头山至虎歇坪游步道建设已纳入滴水洞景区详规编制，根据韶山市政府意见，等韶山的整体规划出台后即可申报审批。

　　(2)供水提质改造工程。完成青年水厂取水泵房的提量改造，改造后提水量由原来的13000吨/天提升至19200吨/天，达到了水厂上水能力与处理能力相配套的目标。

　　(3)文物保护工作。韶山毛泽东同志纪念馆完成2132件主席唱片磁带的转录和音质修复工作。辖区内重点文物保护单位、文物旧址都设立了安防监控系统，安保人员24小时驻守，全方位确保文物的安全完好。

　　(4)宣讲工作。宣传工作紧跟形势，将爱国主义教育、中国特色社会主义理论教育和党的群众路线教育、核心价值观教育融合到实际宣讲中。举办了全局系统的宣传讲解培训与比赛，引导全局干部职工和宣讲人员热爱、坚守、创新宣讲工作，全面推行岗位练兵，取得了良好效果。

　　(5)接待工作和旅游管理工作。2014年来韶游客773万人次，其中：接待党和国家领导人及外国元首、政府首脑9位，来自62个国家和地区的外宾496人次，毛主席亲属12人次。

　　(6)景区森林防火和环卫工作。完成滴水洞景区森林消防管网建设第二期工程，管网总长1400余米，设立消防栓11个，三级泵房加压，喷水消防范围覆盖虎歇坪周边森林。补充和维护景区内部环卫设施、标识标牌，责任范围内做到全日清扫，给来韶游客提供了舒适卫生的旅游环境。

　　二、部门整体支出资金管理及使用情况

　　(一)基本支出使用情况

　　财政拨款收入列支的基本支出2932.48万元，主要用于各单位维护正常运转和完成日常工作任务的各项支出，用于人员经费方面支出2125.99万元，占财政拨款支出72%；日常公用经费支出806.49万元，占财政拨款支出28%。

　　局本级基本支出792.15万元，占局系统支出的27%，其中：人员经费支出726.87万元，日常公用经费支出65.28，全部用于维持机关运转所列支出。

　　韶山毛泽东同志纪念馆基本支出1249.85万元，占局系统总支出的42%。其中：人员支出620.03万元，日常公用支出629.83万元。年初部门预算安排的资金主要用于保障在编正式职工和退休人员的工资性支出，免费开放专项资金主要是用于纪念馆管辖的生平展、专题展免费开放后的正常运转和提升公共服务能力的支出。

　　韶山毛泽东图书馆基本支出321.26万元，其中：人员经费支出237.61万元，日常公用经费支出83.65万元。

　　广场管理处基本支出102.14万元，其中：人员经费支出74.70万元，日常公用经费支出27.44万元，仅支付了广场公用设施方面的水费、电费。

　　局干部训练班因与机关合署办公，财政拨款全部用于工资性支出。韶山宾馆与局园林环卫管理处因是差额拨款单位，年初部门预算的资金全部用于工资性支出，日常运行维护主要依赖经营收入，年末无结余。

　　1. 资金管理情况：

　　一是严格遵守财政资金的规定及国库集中支付要求，健全单位内部管理制度，控制一般性支出，坚持“三公经费”支出预算管理，推行厉行节约信息公开；二是强化预算管理意识，增强部门预算编制的科学性；三是严格执行政府采购规定，物资、工程、服务采购必须做到手续完备、程序合法；四是及时编报固定资产管理信息，资产处置依程序上报；五是严格执行重大事项报告制度，切实保障各项经济活动依法、依规、有序开展。

　　2. “三公经费”使用和管理情况

　　为深入贯彻执行中央、省委精神，进一步弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，我局结合实际出台了《公务接待管理办法》和《公务用车管理办法》，公务用餐须由经手人、证明人签字，报请分管副局长同意后方可报销；公务用车一律凭派车单发车，并于下月初将公车使用情况进行公示，杜绝公车私用现象。局属各单位均制定了相应的措施和办法，艰苦奋斗、勤俭节约的传统美德在局系统蔚然成风；2014年出国经费当年预算10万元，实际无支出，财政全额收回。全局“三公经费”预算247万元，实际支出216.98万元，比预算数减少了30.02万元，实际支出同比减少60.83万元，下降22%。

　　(二)项目支出使用情况

　　1. 专项资金安排落实、总投入情况

　　2014年初结转专项资金109.98万元，当年安排专项资金11134.11万元。主要的基本建设及行政、事业运行专项有：局供水公司青年水厂改扩建工程2667.43万元，韶山宾馆六号楼建设1620.35万元，二号楼修缮710.58万元，蔬菜基地建设473.85万元，滴水洞游步道改造214.56万元，纪念馆改造及陈列布展1583.58万元，局园林环卫处森林重点火险区综合治理二期工程项目资金116.83万元，广场管理处综合用房维修资金121万元，文化事业发展专项经费160万元，120周年纪念品开发制作经费130万元，局重宾接待经费200万元，纪念馆免费开放资金2830万元，图书设备购置、出国经费及其他业务工作专项经费等。

　　2014年总投入8525.08万元，其中：

　　基建项目投入5719.06万元，主要是局供水公司青年水厂改扩建工程2667.43万元，局机关维修工程40.27万元，韶山宾馆六号楼建设和二号楼修缮1531.06万元，滴水洞游步道改造2.61万元，蔬菜基地建设162.25万元，纪念馆改造工程省配套资金816.19万元，纪念馆生平展区陈列布展资金487.58万元，中央红色旅游专项资金投入旧址安防工程11.67万元。

　　其他业务工作专项支出2806.02万元，主要是局机关重宾接待等业务工作专项支出392.92万元，韶山宾馆湘菜研发支出15万元，韶山毛泽东同志纪念馆免费开放专项资金使用1876.73万元，电视剧《毛泽东》(上部)协拍补助20万元，韶山毛泽东图书馆图书设备购置经费90万元，园林环卫处核心景区消防管网建设支出116.83万元，韶山毛泽东广场管理处综合楼修缮等专项支出202万元。

　　结余专项资金2719.01万元。其中：局本级机关院内维修80万元，其他专项业务工作经费76.48万元，韶山毛泽东同志纪念馆免费开放经费953.27万元，纪念馆改造工程省配套资金279.81万元，韶山宾馆六号楼建设及二号楼修缮799.87万元，滴水洞游步道改造资金150.54万元，蔬菜基地建设资金311.59万元，广场管理处高清视频监控资金50万元，局园林环卫处视频监控资金17.45万元。

　　2. 基本建设投资主要项目组织实施情况

　　(1)韶山市城市供排水系统改扩建工程

　　韶山市城市供排水系统改扩建工程包括青年水厂改造和管网改造，由局供水公司负责实施，2014年财政下达专项资金2667.43万元，已全部拨付到项目施工单位。该项目2014年实际支付1635万元，资金使用率为 61%，因部分资金是2014年底到位，故工程项目尚有部分资金在2015年年初支付。使用明细如下：

　　局供水公司成立了韶山市城市供水系统改扩建工程项目指挥部，指挥部下设综合部、工程技术部，公司指派专人负责工地现场管理，组织工程例会，协调工地关系，按进度如期、如质、如量的完成了青年水厂提质改造建设项目。

　　(2)纪念馆改造工程

　　2013年11月底全面完成纪念馆生平展区改造工程，于2013年12月24日正式对外展出。项目已由省财政评审中心做完工程竣工决算评审。实际完成总投资22439.38万元，其中：旧馆改造工程16203.05 万元、陈列布展项目6236.33万元。实际完成建设面积10671.40平方米(修缮面积已调整为拆除重建，主体框架结构、屋顶钢结构，设计使用年限100年，建筑高度20.50米，展区一层，办公区四层，展区地下架空层3579.60平方米及屋顶瓮顶层4151.17平方米按规定均未计算面积)，旧馆改造每平米造价为15183.62元。

　　项目总投资22439.38万元，包括建筑安装工程投资13860.06万元、设备投资1372.45万元、其他投资5952.21万元、待摊投资1254.66万元。项目实际到位拨款资金16578.86万元(其中：中央预算内基建资金7000万元、中央补助资金1118万元、省财政配套8460.86万元)，缺口资金5860.52万元。缺口资金已向省发改委相关处室送交申请报告，并请求省发改委发函省审计厅进行审计，争取早日落实资金。

　　(3)中央红色旅游专项资金项目旧址群安防系统工程

　　为了加强对五处全国重点文物保护单位、文物库房和两个展区的全面监控，纪念馆于2012年启动了技防工程，建立一套全面完整的安全防范体系，配置视频监控、离线巡更、广播系统，工程范围包括毛泽东同志故居、私塾南岸、毛氏宗祠、毛鉴公祠、毛震公祠、韶山毛泽东同志纪念馆生平展区、韶山毛泽东同志纪念馆专题展区、韶山管理局机关、滴水洞景区。资金来源于2011年下达的中央红色旅游专项资金1120万元。2013年9月与湖南奥克信息技术有限公司签订合同，合同金额1032.85万元，工程于2013年9月27日动工，2014年7月18日竣工，工程已支付535.66万元(2013年累计523.99万元，2014年支付11.67万元)。项目资金因下达超三年， 2014年底省财政收回结余资金584.34万元。项目竣工结算报告已于2015年4月29日送交省财政评审中心评审。

　　(4)韶山宾馆六号楼建设项目

　　六号楼建设财政拨款1620.35万元(其中1020.35万元为上年结转指标)，本年支出1021.32 万元，年终结转599.03万元，其中工程款1000万元，门窗质保金8.57万元，音响视频设备款12.75万元。工程已经完工，正在进行财务投资评审。

　　(5)韶山宾馆二号楼修缮

　　韶山宾馆二号楼维修改造工程财政拨款710.58万元(其中10.58万元为上年结转指标)，本年支出509.74万元，其中装饰工程款255万元，附属工程款60万元，音频系统设备款67.73万元，厨房设备款53万元，设计费支出13.50万元，咨询费、评审费及其他服务费60.51万元，项目已经完工，正在进行财务投资决算评审，年终结转200.84万元。

　　(6)蔬菜基地建设

　　宾馆蔬菜基地建设基金473.85万元，本年支出162.25万元，其中设计费11.10万元，工作人员房租伙食等2.2万元，工程款148.95万元，年终结转311.60万元。

　　三、部门整体支出绩效情况

　　韶山市政供排水设施建设的有效投入，使青年水厂日供水能力达到20000 m³/d，满足韶山用水需求；出厂水质达到《生活饮用水卫生标准》106项的水质要求，具备直接饮用条件，能够切实提高城市供水的安全性和可靠性，确保当地居民和来韶游客的身体健康。本工程使用新材料、新工艺，降低了水资源的消耗，减少了生产废水的排放，提高了资源的利用效率。青年水厂提质改造后能耗由380千瓦/千吨水降低到360千瓦/千吨水，降低5%。每千吨水节约电费18元，按年供水300万吨计算，年节约5.4万元。该项目建成后，完成了韶山城市供水产业的升级和发展，为韶山市的可持续发展、韶山两型社会的建设提供坚实的基础。

　　改造后的纪念馆基本陈列《中国出了个毛泽东》作为湖南省唯一推荐项目，从全国64家参评展览中脱颖而出，荣获第十一届全国博物馆十大陈列展览精品奖。文物修复成果显著，完成2132件主席磁带、唱片转录和转录后的音质修复工作。建立了文物修复室、实验室、制作室，完成第一期馆藏纺织品保护修复项目的验收，启动第二期261件纺织品修复工作。启动第四期13幅馆藏油画修复工作。宣传接待方面，全年共接待观众560余万人次，完成讲解6570批次，完成国务院副总理马凯等重宾接待370余批，深入华润学校、姜堰小学、楚雄学校等8所中小学开展传统教育专题讲课。学术科研方面，出版《韶山毛泽东同志纪念馆年鉴(2012-2013)》、《韶山毛泽东同志纪念馆馆藏纪念瓷器精品图集》、《毛泽东文物图集》(上册)等著作，在《中国文物报》、《中国社会科学报》等省级刊物或杂志上发表《驳对毛泽东生活起居的质疑》、《探寻展览新路，构建文化高地》、《人物类纪念馆改陈工作实践与思考》、《毛泽东与宁乡地域文化》等文章15篇。个人著述《毛泽东征战启示录》、《毛泽东的艺术人生》分别由中央文献出版社、团结出版社出版。社会管理方面，不断完善安全参观措施，在生平展区和专题展区入口处安装安检设备，对参观游客随身物品实行安全检查，并在生平展区前坪右侧设立游客行包寄存处。8月，故居及两展区三处6套自助领票系统全面运行。为使故居的自助领票更便捷顺畅，建设了400平米的故居自助领票处，集领票、行包寄存、安检于一体，配备4台自助领票系统。

　　韶山宾馆六号楼和二号楼已投入使用，提高了韶山整体接待能力和服务质量，节假日接待力明显提升，受到广泛好评。滴水洞游步道提质改造工程，使整个滴水洞景区面貌焕然一新，不仅美化了景区环境，提升了景区文化氛围，也使游客登虎歇坪的安全性更有保障。蔬菜基地的建设保证来韶游客的饮食安全，拟建立自己的食品原料专供基地，从源头上确保食品安全可靠。

　　四、绩效评价指标分析情况

　　局系统预算绩效自评得分94分，扣分6分，主要是预算控制率和政府采购两项指标完成不佳。因为预算控制率=(本年追加的预算/年初预算)*100%，根据预算批复情况，年初安排预算13344.87万元，本年追加预算6573.43万元，包括纪念馆免费开放经费2830万元、纪念馆改造1096万元及供水公司青年水厂项目资金2647.43，控制率达到49%，超出30%，故不得分。另外，韶山毛泽东同志纪念馆政府采购无年初预算，主要是中央补助纪念馆免费开放经费没在年初预算中下达，无法列支采购预算，都是在年中追加采购计划，考虑到不是该单位不申报采购预算，而是资金下达的原因，故只扣1分。

　　五、提出的建议

　　建议将纪念馆免费开放运行经费纳入年初预算控制数中，原因有二：一是该馆为全额拨款事业单位，资金完全来源于财政拨款，常年财政拨款有省级部门预算资金690多万元和中央免费开放专项资金2830万元。现今，年初下达预算时，只将省级部门预算资金列入预算，仅够在编97人、退休30人的人员支出。用于公用支出的纪念馆、遗物馆免费开放运行经费未纳入年初预算，致年底公用支出的决算数无法与预算数进行比对，这样不利于进行预算管理的考核。二是“三公经费”有预算才有开支，严格按预算执行，因年初无资金安排预算，年底决算时不能正确反应“三公经费”的支出情况。

　　湖南省韶山管理局

　　2015年7月6日