目 录

第一部分 2026年单位预算说明

第二部分 2026年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2026年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

韶山宾馆成立于1951年，所处地理位置在韶山冲，距毛泽东同志故居约500米，是省委、省政府设立在韶山革命纪念地的重要接待单位，隶属于湖南省韶山管理局、是公益二类事业单位，主要职能是接待中外宾客住宿、餐饮、旅游服务，负责全国重点文物保护单位滴水洞一号楼和故园一号楼的保护、管理工作。

（二）机构设置。

2025年，独立编制机构共1个，馆下设办公室、人力资源部、质量管理部、党群工作部、接待营销部、财务部、工程部、保安保洁部、采购部、客房部、餐饮部、滴水洞管理部、红色研学和培训中心、文旅产业部等14个部门。

二、预算单位构成

韶山宾馆无下属预算单位本级

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算9481.28万元，其中，一般公共预算拨款788.29万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款238.7万元，事业单位经营收入8004.29万元，其他收入400万元，上年结转结余50万元。收入较去年增加1795.91万元，主要是新增经营收入895.05万元，局本级调剂滴水洞三号楼艺术馆项目资金400万元，新增滴水洞三号楼艺术馆项目资金捐赠收入400万元，上年结转监控系统项目资金50万元，新增纳入一般公共预算管理的非税收入拨款41.76万元，上年结转抚恤金资金4.1万元，新增财政经费拨款5万元。

（二）支出预算：2026年本单位支出预算9481.28万元，其中，一般公共服务8931.52万元，社会保障和就业支出379.13万元，卫生健康支出75.63万元，住房保障支出95万元。支出较去年增加1795.91万元，主要是新增经营支出895.05万元，新增滴水洞三号楼艺术馆项目支出800万元，监控系统项目资金50万元，上年结转抚恤金项目资金4.1万元，新增财政补助人员经费46.76万元。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算1076.99万元，其中，一般公共服务支出1023.24万元，占95.01%；社会保障和就业支出353.75万元，占4.99%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本单位基本支出预算数623.99万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、退休补贴等人员经费。

（二）项目支出：2026年本单位项目支出预算453万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：资本性支出403万元，主要用于滴水洞三号楼艺术馆项目；按项目管理的商品和服务支出50万元，主要用于监控系统项目。

五、政府性基金预算支出

2026年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2026年本单位运行经费8044.13万元，比上年预算增加1131.59万元，上升16.37%，主要是增加一般商品和服务支出980.61，监控系统项目资金50万元，增加工资福利支出59.99万元，对个人和家庭的补助支出40.99万元。

（二）“三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较上年减少（增加或持平）0万元。

韶山宾馆为经营性事业单位，三公经费在自创收入中支出，2026年三公经费预算10.3万元，其中，公务用车运行维护费10.3万元。2026年“三公”经费预算较上年减少2.7万元。

（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展培训，人数0人；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。韶山宾馆为经营性事业单位，三公经费在自创收入中支出，无会议费和节庆活动费用，培训费用在以前年度结转中开支。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额1056.14万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算803万元；服务类采购预算253.14万元。

（五）委托业务费情况：2026年本单位0家行政事业单位的委托业务费0万元，比上年预算持平。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备1台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（七）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年单位整体支出绩效目标的金额为9431.28万元，其中，基本支出8543.89万元，项目支出887.39万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

韶山宾馆2026年预算公开表.xlsx