2022年度湖南省韶山管理局整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：湖南省韶山管理局（盖章）

年 月 日

（此页为封面）

2022年度湖南省韶山管理局整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）主要职能。

1.负责韶山革命纪念地的宣传、接待、保护、开发和管理工作。

2.负责韶山革命纪念地外事、旅游、文物保护工作，开展毛泽东思想研究。

3.负责毛泽东同志故居等革命旧址、毛泽东同志铜像、滴水洞景区的保护、管理工作。

4.负责滴水洞规划范围内的开发与建设工作。

5.协调与韶山市人民政府的关系，参与涉及韶山革命纪念地范围建设规范的编制论证和纪念地范围内的市场管理、秩序维护工作。

6.负责辖区内宣传、接待、服务设施的管理、更新、改造和宣传、接待队伍的组建、培训工作。

7.负责韶山毛泽东图书馆的建设、管理和书刊资料征集、收藏工作。

8.承办省委、省政府和省委办公厅的其他事项。

（二）机构情况。

我局共有内设处室5个：办公室、宣传处、接待处、人事处、机关党委；下属预算单位5个：韶山毛泽东同志纪念馆、韶山宾馆、韶山毛泽东图书馆、韶山毛泽东广场管理处、湖南省韶山管理局园林环卫管理处。

纳入部门整体支出绩效评价范围的包括局本级、韶山毛泽东同志纪念馆、韶山宾馆、韶山毛泽东图书馆、韶山毛泽东广场管理处和局园林环卫管理处。

（三）人员情况。

全局年末实有在职人员251人，参照公务员法管理人员27人，财政补助人员224人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出主要用于保障局机关和局属各单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。基本支出全年预算4678.94万元，实际支出4554.62万元，执行率为97%，其中工资福利支出3580.14万元，占基本支出的79%，较上年上升23%，主要原因是2021年、2022年绩效奖均在2022年发放；商品和服务支出580.35万元，占基本支出的13%，较上年下降32%，主要是非税短收扣减部分公用经费指标，同时压减了一般性支出；对个人和家庭的补助支出392.79万元，占基本支出的8%，较上年上升250%，主要原因是2021年、2022年退休人员补贴金待遇均在2022年发放，资本性支出1.32万元，主要用于设备购置。

（二）项目支出情况

项目支出（不含人员经费）全年预算9971.68万元，实际支出6382.69万元，其中：财政拨款预算总额8611.05万元，实际支出6253.47万元，执行率为72%。全年预算包含省级专项资金预算369.32万元，其他项目资金预算8241.73万元。非财政拨款预算总额1360.63万元。

1. 省级专项资金

2022年度部门省级专项有文化产业发展专项、旅游发展专项等369.32万元，支出238.52万元。执行率为64%。

①故园文创产品研制和提升专项100万元，支出100万元，用于宾馆文创产品设计、研发，2022年实际支出100万元，资金完成率达100%。

②旅游发展专项资金100万元，该资金为2022年省级专项资金，用于“毛泽东与反腐倡廉”展示项目。2022年实际支出100万元，资金完成率达100%。

③文化事业发展专项资金36.32万元，该资金为结转的2021年省级专项资金，用于红色基因库建设项目。2022年实际支出36.32万元，资金完成率达100%。

④毛泽东纪念馆安防系统升级改造专项资金133万元，该资金为结转的2021年省级专项资金，用于升级改造两馆安防系统。2022年实际支出2.2万元，资金完成率达1.65%。

2. 财政拨款其他项目资金。

①业务工作经费年初预算77.9万元，全年预算数126.5万元，实际完成85.32万元，执行率67%。主要完成天下韶山网平台升级改造、图书期刊购置、毛著版本研究、设备购置、等方面的工作。结转资金形成原因主要是部分项目资金于年底下达，未及时形成支出。

②运行维护经费年初预算30万元，全年预算55.05万元，实际完成55.05万元，为购置公车经费。

③中央补助地方项目资金年初预算795.21万元，全年预算4195.21万元，实际完成4015.34万元，执行率95%，主要是完成用于维持纪念馆文物保护、编研传播、陈列展示、宣传教育、智慧管服等日常工作；图书馆购买毛著旧版本及数字化项目采购合同支付工作

④其他事业类发展资金年初预算3200万元，全年预算3864.95万元，实际完成1859.24万元，执行率48%。主要是韶山核心景区提质改造项目资金、森防资金、文物保护资金。毛著旧版本购置资金，韶山核心景区提质改造项目包括韶山核心景区提质改造项目滴水洞片区项目，韶山核心景区数字管理服务平台建设项目，韶山游客换乘中心配套站点停车场及游览交通提质改造等三个子项目。目前，该项目已基本完工；森防资金用于护林防火、林业草原防灾减灾工作，达到预期目标；文物保护资金提升了故居、南岸消防和安防能力，及修缮了旧址本体和优化了旧址及旧址群环境；毛著旧版本购置资金购买了毛著旧版本39册

3.非财政拨款项目资金

非财政拨款预算总额1360.63万元。全年实际支出129.22万元，资金完成率达9.5%。主要用于“中国出了个毛泽东”局部提质改陈项目65.50万元、红色基因库视频拍摄项目33.68万元、山水林田综合治理项目13.43万元、研学送课进校园项目16.6万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置指标

预算配置主要包括在职人员控制率、“三公经费”变动率两个方面。局系统事业编制299人，实有在职人员251人，在职人员控制率为83%，在编制控制范围内。三公经费本年预算数195.26万元，上年预算数169.35万元，“三公经费”预算数上升15%，主要是新增两台公车购置预算。

（二）预算指标执行

1.财政拨款收入及支出预、决算情况

一般公共预算拨款年初预算8437.98万元，全年预算指标13501.24万元，执行数11017.54万元，执行率81%，主要原因是一方面部分项目资金下达较晚，积极推进相关工作，但未达到资金支付条件；另一方面，部分单位项目基本完成，但未竣工验收使得资金未完成支付。

2022年无新增楼堂馆所情况。

2.“三公”经费支出情况：

2022年部门预算“三公”经费195.26万元，“三公”经费总支出187.29万元，执行率为95%，“三公经费”决算数较去年上升10%，主要原因是新增两台公车购置预算。

3.政府采购预算6126.65万元，实际完成6126.65万元，应采尽采，无预算不采购。

4.预算管理执行情况

①建立健全各项财务管理制度，加强会计核算。2022年我局进一步加强内部控制，更新预算、资产处置等财务管理制度，根据财政厅要求统一使用政府核算云系统进行会计核算，基础工作得以进一步加强。

②厉行节约，严格经费支出。严格执行经费支出审批、支出程序，严格支出范围和标准，加强支出监督。特别是严控“三公”经费的支出，除今年新增公车购置款，“三公”经费支出同比去年仍呈减少态势。

③科学编制预决算，依法公开。合理编制预算，编足人员经费，厉行节约；认真细致编制2022年度决算，准确填报基础数据；按照统一要求和部署，及时做好预决算的公开工作，对整体支出进行绩效评价，上报并在门户网站公开绩效评价报告。

（三）部门履职及效益情况

2022年度我局重点做好了以下工作，取得了较好成绩。

1.精心办好“一个展览”，把迎接二十大、学习宣传贯彻二十大精神作为全年工作的重中之重来抓

①出色完成“一切为了人民——迎接党的二十大胜利召开”主题展。为迎接党的二十大胜利召开，我局精心策划、积极争取，与中央党史和文献研究院联合主办了“一切为了人民”主题展。该主题展于8月20日在毛泽东广场开展，同时受邀在浏阳市博物馆、国防科大等地举办巡展，每天迎来大量游客参观，最高日参观人数达9800人。

为配合该主题展，我们还精心策划了“一切为了人民”系列主题宣讲，包括“一切为了人民”“人民救星毛泽东”“人民领袖习近平”“谁是最可爱的人”四个宣讲专题，除展览首展开展宣讲外，在省军区、省政协来韶培训班、2022年中国红色旅游博览会等场合公开宣讲近百场。

②推出“一切为了人民”主题展线上展览和主题故事短视频。为有效克服疫情影响、进一步扩大展览影响，我局精心推出了“一切为了人民”主题展线上展览和10个主题故事短视频，目前，相关视频在抖音、微博、视频号、哔哩哔哩等平台播放，观看数共计3000余万次，线上展览观看数为2000余万次，点赞30余万次，留言互动2万余条，反响良好。精心制作了“一切为了人民”主题画册500册，获中央文献第二研究部主任李颖评价‘从内容到印制均高质量、非常好’”。

“一切为了人民”主题展及其线上展览自开展以来，一直深受广大游客喜爱和推介，中央党史和文献研究院领导对我们的活动给予了充分肯定。

③深入学习二十大精神。组织全局干部职工集中收听收看中国共产党第二十次代表大会开幕会盛况；积极举办党的二十大精神系列宣讲会，邀请二十大代表韶山村党委书记毛春山、党的二十大精神省委宣讲团成员唐亚阳、钟君作宣讲。局党委书记、局长带头示范，全体局党委委员到所在基层党建工作联系点宣讲党的二十大精神；组织各基层党组织开展党的二十大精神专题学习。同时，举办学习贯彻党的二十大精神读书分享会，促进读书交流，推动学习宣传党的二十大精神落地落实。

④组织宣讲课件开发，高质量宣讲二十大精神。为及时面

向广大党员干部宣传党的二十大精神,我局成立了学习宣传贯彻党的二十大精神宣讲团，精心打造了《坚持党的自我革命》《弘扬伟大建党精神》《一切为了人民》《不断开辟马克思主义中国化时代化新境界》《党员干部要敢于斗争、善于斗争》《拥护“两个确立”做到“两个维护”》等6堂二十大精神系列宣讲精品课程，接受社会预约，免费宣讲。预约公告一经推出，反响强烈，预约火爆。结合党的二十大精神对讲解词、现场教学课件进行更新和升级，局红色教育培训中心承接培训班82批次，宣讲党的二十大精神4000余人次。

2.着力打造“两个课堂”，不断丰富和提升韶山革命纪念地内涵

为深入学习贯彻习近平总书记关于推进党史学习教育常态化长效化和思政教育的重要指示精神，贯彻落实省委张庆伟书记在韶山调研时提出的“要深入挖掘红色资源，进一步加强研究”的讲话精神，我局立足韶山独有的红色资源，创新工作举措，依托韶山革命纪念地丰富的红色资源，着力将韶山革命纪念地打造成为全国一流的党史学习和思政教育大课堂（简称“两个课堂”）。

①精心办好“韶山下的思政课”（第二季）并推出20集短视频。今年，我局继续与中央党史和文献研究院第二研究部联合举办了“韶山下的思政课”（第二季）活动，并把“两个课堂”建设作为“韶山下的思政课”（第二季）活动的主要内容，来自北京大学、清华大学、湖南大学等高校的学生参加了“韶山下的思政课”（第二季）系列活动。本次活动突出“青春向党——喜迎二十大”主题，围绕党史、思政课题深入研究探讨，力求在深挖韶山红色资源内涵同时，回应解决当代青少年生活学习思想存在的困惑和问题。同时，作为该活动的成果，由我局青年担任脚本撰写和主讲人员，经过精心策划制作，反复打磨审定，推出了20堂兼具思想性、教育性、针对性、创新性的党史、思政金课，拍摄了20集系列短视频。短视频于10月15日起在学习强国平台上线首发，社会反响很好；目前，播放量近5000万次，点赞40余万次。中央党史和文献研究院领导对我们的活动给予了充分肯定。11月26日，局党委书记、局长高扬先同志应邀在2022年度中国红色旅游博览会开幕式上隆重推介了“韶山下的思政课”活动，该活动已经成为全国党史学习、思政教育的重点品牌。

②加大研究力度，推出一批研究成果。充分发动全局力量研发党史学习和思政教育精品课件，广大中青年干部积极参与，组建100余人的研究队伍，打造了系列党史金课、思政金课。局党委高度重视、高位推动，在全局范围内举办“党史学习和思政教育”两个课堂课程内容创意设计大赛，局机关和局属各单位干部职工加班加点研究打造课程，精心打造了30多堂面向不同群体的党史学习教育和思想政治教育课件，深受各级领导和广大党员欢迎。

成功举办第四届毛泽东著作及版本研讨会和第十五届“全国毛泽东论坛”，在学术界取得了良好的反响，对于推进和深化毛泽东思想研究具有重要的现实意义。与湖南省社科院《毛泽东研究》杂志社合作举办“毛泽东著作版本”专栏。组织局系统专家、干部职工对毛泽东思想，对革命文物保护、利用等进行深入研究，形成了《毛泽东党的核心地位毛泽东思想指导地位的确立与启示》《韶山毛泽东图书馆馆藏毛泽东私人藏书初步研究》等一批重要研究成果。积极推进“中国出了个毛泽东”基本陈列提质升级，提质改陈后，该展览内涵更加丰富，展览的政治性、时代性、教育性进一步增强。

3.扎实推进省委16号文件落地落实，扛牢扛实打造经典红色名片第一责任

①加强学习，深刻领会省委把我局明确为责任单位的重大意义。省委《关于加快建设世界旅游目的地的意见》（湘发〔2022〕16号）文件提出“着力打造以韶山等为代表的经典红色名片”并把我局作为排在第一的责任单位，这是省委赋予我们的光荣使命，也是我局发展的重大机遇。为此，我局党委高度重视，切实扛牢责任，迅速贯彻落实，专门召开为期2天的座谈会，组织全局干部职工对文件进行了充分学习和讨论，第一时间研究制定了落实省委16号文件的12条举措，包括推动“韶山下的思政课”国际化、筹建中国私塾博物馆、建好全国首个毛泽东影像馆、丰富毛泽东广场文化内涵和功能、举办国际性学术活动、推出精品展览等方面。

②深入开展调研，发挥辐射带动作用，共商发展大计。为落实好文件精神，局党委书记、局长高扬先带队到浏阳、宁乡、桂东等红色纪念地进行深入调研，与当地政府共商红色旅游发展，推动加强湖南红色旅游景区间的合作交流，共同谋划、创新发展，努力塑造湖南“伟人故里”世界级品牌，为打造湖南经典红色名片，加快建设世界旅游目的地贡献韶山力量。

③协调联动，圆满承办“2022年度中国红色旅游博览会”。2022年11月25日-28日，中国红色旅游博览会在韶山隆重举行，我局作为承办单位，积极参与活动谋划筹备和调度组织，确保了盛会圆满顺利完成。同时，在盛会上大力宣推我局红色资源和品牌，选派优秀讲解员参加大会组织的红色导游大赛、中国红色旅游高质量发展论坛、“红色传承、不负韶华”等主题活动，展示了我局工作人员过硬的业务能力和良好的精神风貌。

④与省社会科学院(省人民政府发展研究中心)签署“打造以韶山等为代表的经典红色名片”合作框架协议。与省社会科学院(省人民政府发展研究中心)签署合作框架协议，围绕“打造以韶山等为代表的经典红色名片”、建设世界知名旅游目的地开展全方位合作，实现优势互补、资源共享、合作共赢、共同发展，不断丰富韶山国际化旅游产品、旅游服务体系和旅游推广体系。

4.圆满完成“胜利的密码——毛泽东与反腐倡廉”展览提质升级

“胜利的密码——毛泽东与反腐倡廉”主题展由湖南省纪委监委和我局共同主办。内容方案历经30余稿反复修改形成定稿，展览于2022年11月23日正式对外开放，对外开放以来，吸引了大批党政机关团体及大量游客前来参观。展览受到省纪委监委高度重视，省委常委、省纪委书记王双全率省纪委监委班子成员亲临现场，对该展览给予了充分肯定。展览立足新时代，运用新技术，创造新体验，做到了政治性、思想性、艺术性相统一，是深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神、深入推进新时代党的建设新的伟大工程的一项重要举措，也是推进清廉湖南建设的一项实际行动，宣传廉洁文化的一个重要阵地。

七、存在的问题及原因分析

预算执行率不高。2022年度预算完成率75%，较上年有所改善，但预算执行效率仍待进一步提高。主要原因是项目实施方面存在些许问题，一方面部分项目资金下达较晚及疫情等原因，积极推进相关工作，但未达到资金支付条件；另一方面，部分单位因疫情原因项目进度较慢或竣工验收不及时造成资金结转。

八、下一步改进措施

加强预算执行监控，提升预算执行效率。预算财务分析常态化，定期做好支出预算财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警，提高预算执行率。同时，加强项目纵向、横向管理和督办，加快项目审批、实施和竣工决算等流程，提高项目实施和资金支付进度。另，加强学习培训，吸收先进经验，进一步保障高质量、高效完成各项任务。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据湖南省部门预、决算和部门绩效等公开工作的整体部署，我局已将预决算、部门绩效等相关信息在天下韶山网进行了公开披露,接受社会监督。

绩效自评结果将应用于下年度资金使用，合理编制预算，细化年度指标，加强预算执行力度，进一步提高我局绩效管理水平。

十、其他需要说明的情况

无

附件：

湖南省韶山管理局2022年度部门整体绩效自评 (2).pdf

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

4、部门整体支出绩效自评工作考核评分表