一、部门基本情况

1．主要职能。

（1）负责韶山革命纪念地的宣传、接待、保护、开发和管理工作。

（2）负责韶山革命纪念地外事、旅游、文物保护工作，开展毛泽东思想研究。

（3）负责毛泽东同志故居等革命旧址、毛泽东广场、滴水洞景区的保护、管理工作。

（4）负责滴水洞规划范围内的开发与建设工作。

（5）协调与韶山市人民政府的关系，参与涉及韶山革命纪念地范围建设规范的编制论证和纪念地范围内的市场管理、秩序维护工作。

（6）负责辖区内宣传、接待、服务设施的管理、更新、改造和宣传、接待队伍的组建、培训工作。

（7）负责毛泽东图书馆的建设、管理和书刊资料征集、收藏工作。

（8）承办省委、省政府和省委办公厅的其他事项。

2．机构情况。

我局共有内设处室5个：办公室、宣传处、接待处、人事处、机关党委；下属预算单位5个：韶山毛泽东同志纪念馆、韶山宾馆、韶山毛泽东图书馆、韶山毛泽东广场管理处、湖南省韶山管理局园林环卫管理处。

纳入部门整体支出绩效评价范围的包括局本级、韶山毛泽东同志纪念馆、韶山宾馆、韶山毛泽东图书馆、韶山毛泽东广场管理处和局园林环卫管理处。

3．人员情况。

全局年末实有在职人员249人，参照公务员法管理人员28人，财政补助人员221人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出主要用于保障局机关和局属各单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。基本支出全年预算4661.91万元，实际支出4551.80万元，执行率为97.64%，其中工资福利支出3548.13万元，占基本支出的77.95%，较上年下降2.35%；商品和服务支出698.28万元，占基本支出的15.34%，较上年上升3.82%；对个人和家庭的补助支出305.40万元，占基本支出的6.71%，较上年下降22.65%，主要原因是退休费用发放人数减少；无资本性支出。

（二）项目支出情况

项目支出全年预算7599.22万元，实际支出6148.04万元，执行率为80.90%。其中省级专项资金预算150.00万元，其他项目资金预算7449.22万元。

1. 省级专项资金

2023年度部门省级专项有文化和旅游专项、林业生态保护修复专项等150.00万元，支出98.60万元。执行率为65.73%。

（1）文化和旅游专项100.00万元，支出48.6万元，用于红色文化教育服务标准化项目建设。

（2）文物保护专项40万元，支出40万元，计划用于升级改造安防系统。

（3）林业生态保护修复专项10万元，支出10万元，主要用于林业草原防灾减灾、防治有害生物方面。

2. 其他项目资金。

（1）业务工作经费年初预算66.55万元，全年预算数53.81万元，实际完成53.81万元，执行率100%。主要完成毛著版本研究、设备购置、零星维修维护、老干活动经费、视频宣传费用开支。

（2）其他事业类发展资金年初预算363.43万元，全年预算2662.75万元，实际完成1626.36万元，执行率61.08%，主要为完成特定的工作任务和事业发展而发生的相关支出，主要是韶山核心景区提质改造项目、“我的韶山行”红色研学活动项目、红色影像厅项目、采购毛著旧版本图书项目、毛泽东与反腐倡廉”展提质升级项目等。其中韶山核心景区提质改造项目受施工进度影响，付款进度较缓。

（3）中央补助地方项目资金年初预算121.25万元，全年预算3506.25万元，实际完成3423.56万元，执行率97.64%，主要是完成用于维持纪念馆正常运转、陈列展览、文物保护、通用设备、专用设备购置等工作。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算管理情况

1.预算配置指标

预算配置主要包括在职人员控制率、“三公经费”变动率两个方面。局系统事业编制283人，实有在职人员249人，在职人员控制率为87.99%，在编制控制范围内。三公经费本年预算数186.67万元，上年决算数187.29万元，“三公经费”预算数较上年决算支出降低0.62万元，预算管理情况较好。

2.预算指标执行

①财政拨款收入及支出预、决算情况

一般公共预算拨款年初预算4447.80万元，全年预算数10608.73万元，执行数9515.45万元，执行率89.69%，差异主要原因是：一方面部分项目资金下达较晚，积极推进相关工作，但未达到资金支付条件；另一方面，部分单位项目进度较慢，追加的项目资金本年无法完成支付，导致结转结余资金较多，资金使用效率不够高。

②“三公”经费支出情况：

2023年部门全年预算“三公”经费186.67万元，“三公”经费总支出186.53万元，执行率为99.93%，“三公经费”决算数较去年下降0.76万元。

③政府采购预算2949.39万元，实际完成2537.1万元，执行率86.02%，应采尽采，无预算不采购。

④预算管理执行情况

2023年我部门严格落实财政部门“过紧日子”的要求，遵照公用经费预算不超过上一年度的原则编制预算；积极盘活自有资金，通过自有资金保障了部分项目的推进。

（二）部门履职及效益情况

2023年度我局重点做好了以下工作，取得了较好成绩。

（一）高质量完成省纪念毛主席诞辰130周年各项工作。按照中央部署和省委要求，研究制定了《纪念毛主席诞辰130周年拟举办活动（项目）清单》和《湖南省韶山管理局纪念毛主席诞辰130周年工作方案》。我局一是高质量完成“中国出了个毛泽东”陈列局部提质改造。二是倾情打造数字展馆和韶山红色影像厅。三是圆满完成湖南省纪念毛泽东同志诞辰130周年活动主席亲属邀请、活动现场统筹、接待等任务。

（二）创新打造“我的韶山行”全省中小学生红色研学“湖南品牌”。组织全省中小学生来韶山开展红色研学，是沈晓明书记3月15日在韶山调研时提出的一项崭新课题。我局第一时间成立红色研学工作专班，举全局人力、物力、财力和研究能力，开展“我的韶山行”全省中小学生红色研学活动，效果显著。截至12月31日，共接待111批次近10万名中小学生。7月19日，教育部专题发文，向全国推广了“我的韶山行”这一典型经验。2024年1月2日，《人民日报》以《让革命旧址成为“红色教室”》为题作了专题报道。中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥、湖南省委书记沈晓明对我局开展的红色研学活动给予充分肯定，并作出重要批示。

（三）连续第三年主办“韶山下的思政课”活动。全面贯彻落实习近平总书记关于“大思政”教育的重要指示精神和中共中央、国务院《关于新时代加强和改进思想政治工作的意见》，充分发挥韶山革命纪念地资政育人功能，2023年，我局继续与中共中央党史和文献研究院合作，联合主办“韶山下的思政课”第三季，从北大、清华等全国知名高校选拔20名优秀博士生，从湖南师大附中等选拨28名中小学生来韶山开展红色研学，着力打造服务全国党史学习教育和思政教育新平台。2023年11月，“韶山下的思政课”在全国1500多个申报项目中脱颖而出，入选国家文物局、教育部联合发布的以革命文物为主题的“大思政课”全国十大示范项目，极具创新性、示范性、引领性。

（四）加强革命文物保护、开发与利用，提升研究水平。积极贯彻落实中央关于革命文物保护与利用的重大决策，切实做好文物保护利用工作。全年累计完成32522个文物文献资料条目的整理、审核、录入，制作了《韶山毛主席旧居保护规划》宣传折页，公开出版了《匠心传承——韶山毛泽东同志故居的修缮与保护》等书籍；面向全国征集与毛主席相关的文物、资料，开展红色主题艺术品创作活动。共向社会征集到271件/套文物、资料，其中包括从中央档案馆征集的54条106页重要文献，进一步丰富了我局藏品系统；成功举办毛泽东著作及版本研讨会和全国“毛泽东论坛”。为深入学习贯彻党的二十大精神，深化毛泽东著作版本及其当代意义的研究，7月1日，我局毛泽东图书馆与毛泽东哲学思想研究会、湘潭大学毛泽东思想研究中心，在韶山联合主办了“第五届毛泽东著作及版本研讨会”，100余名与会专家学者围绕“毛泽东调查研究著作及版本研究”的主题展开了研讨，在学术界产生了较大影响；成功申报国家革命文物协同研究中心。纪念馆与湘潭大学联合申报建设国家革命文物协同研究中心，已顺利通过教育部和国家文物局组织的项目评审会评审答辩，并列入建设培育名单。

（五）用心用情做好接待工作。全年共接待来韶游客881万人。接待国家副主席韩正，中央政治局委员、中宣部部长李书磊等党和国家领导人6位，马拉维总统查克维拉等外国元首2位，省部军级领导641位，毛主席亲属89人次，地师级领导9630余人次，外宾16批435人。出色完成中非经贸博览会、博鳌论坛等接待任务，并获评中非经贸博览会筹办优秀单位。同时，积极深入基层调研接待工作。

七、存在的问题及原因分析

1．项目资金预算执行率有待提高。2023年度预算完成率80.90%，结余资金较多，预算执行效率有待进一步提高。主要原因：一方面部分项目资金下达较晚，积极推进相关工作，但未达到资金支付条件；另一方面，部分单位项目进度较慢，追加的项目资金本年无法完成支付，导致结转结余资金较多，资金使用效率不高。

2．预算编制准确性、完整性不够，预算的编制没有完全根据单位财务状况、上年收支、经营环境以及单位特点和业务进行核定，没有细化到具体项目，预算支出达不到核定的要求，预算编制存在一定差异。

八、下一步改进措施

1. 加强预算执行监控，提升预算执行效率。预算财务分析常态化，定期做好支出预算财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警，提高预算执行率。同时，加强项目管理和督办，加快项目审批、实施和竣工决算等流程，提高项目实施和资金支付进度。

2. 加强学习培训，科学合理编制预算。遵循预算业务管理办法和年初计划安排，科学编制年初预算，执行过程中根据需要按规定及时调整预算，确保各项资金使用按照预算项目和用途及时执行。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据湖南省部门预、决算和部门绩效等公开工作的整体部署，我局已将预决算、部门绩效等相关信息在天下韶山网进行了公开披露,接受社会监督。

绩效自评结果将应用于下年度资金使用，合理编制预算，细化年度指标，加强预算执行力度，进一步提高我局绩效管理水平。

十、其他需要说明的情况

无

附件：

附件：省韶山管理局系统2023年部门绩效自评.pdf

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一览表）

4、部门整体支出绩效自评工作考核评分表

湖南省韶山管理局

2024年5月30日