一、基本情况

（一）部门基本情况

韶山宾馆成立于1951年，所处地理位置在韶山冲，距毛泽东同志故居约500米，是省委、省政府设立在韶山革命纪念地的重要接待单位，隶属于湖南省韶山管理局、是公益二类事业单位。我馆的主要职能是接待中外宾客住宿、餐饮、旅游服务，负责全国重点文物保护单位滴水洞一号楼和故园一号楼的保护、管理工作。

宾馆下设办公室、人力资源部、质量管理部、党群工作部、接待营销部、财务部、工程部、保安保洁部、采购部、客房部、餐饮部、滴水洞管理部、红色研学和培训中心、文旅产业部十四个部门。

截止2024年底我馆核定事业编制人数61人，实有在职人员61人，退休人员93人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

2024年度我馆整体支出绩效目标7822.74万元，全年执行7822.74万元，其中省级专项资金绩效目标51.4万元，全年执行51.4万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年度我馆一般公共预算基本支出404.4万元，全部为人员经费支出，其中：基本工资100万元，绩效工资254.4万元，退休补贴50元。

（二）项目支出情况

2024年度我馆一般公共预算项目支出51.4万元，为2023年度红色服务标准化项目结转资金，全年使用资金51.4万元，2024年年底无结余资金。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

我馆2024年基本支出财政资金年底无结余，已全部用于职工工资及保险支出，资金执行率100%。

项目省级专项资金主要投入使用在红色服务标准化项目的体系建设、场地建设和课程研发上，2024年底无结转资金。

我馆为推进红色文化教育服务标准化项目建设，构建高标准、高质量的红色研学和培训教学服务，支持下属公司韶山润芝红色文化教育基地有限公司在新湖山庄建设研学和培训标准化场地农耕研学劳动实践基地。该项目有序推进，严格按照预算指标执行，于2024年年底完成建设。

七、存在的问题及原因分析

1、韶山宾馆属于公益二类事业单位，财政补助资金只有少部分人员经费和项目经费， 2024年在编人员支出约1225.75万元（包括基本工资、绩效工资、五险两金、年终奖金），按公益二类单位的标准应补助50%的人员经费612.88万元，实际财政拨付的经费补助才354.4万元，远远没有达到补助标准。

2、我馆的经营场所设施设备老化问题日益突出，急需进行更新改造。但是受楼、堂、馆、所政策影响，无法对我馆的建设争取专项资金，过去三年，疫情冲击使我们的运营受到严重拖累，叠加当前经济形势影响，我馆收入大幅下滑。当前的经济状况不容乐观，每个月刚性支出较大，资金周转极为困难，已无多余资金对设施设备进行更新改造。硬件设施老旧的问题，导致的差网评和投诉一直不断，若这种情况持续下去，不仅无法保障各项政务接待工作的顺利展开，也难以满足来韶游客的服务需求。

3、“我的韶山行” 红色研学工作已步入正轨，有序开展，随着参与研学的人数增多，日常运行成本显著增加。但截至目前，研学补助经费仍未拨付到位，因研学工作产生的延时补贴也未给予。与此同时，由于滴水洞核心景区实施严格的规划控制，我馆无法新建场馆，这导致研学课程面临无室内场地可用的困境，遇到恶劣天气等特殊情况时，正常教学秩序难以保障，严重影响了研学工作的质量与效果。

八、下一步改进措施

通过本次绩效自评工作的组织开展，我们对单位财政资金的使用效益有了更全面、更深入的了解，也发现了工作中存在的不足和问题，在今后工作中我们将以绩效自评为契机，不断加强财政资金管理，提高绩效管理水平，为本馆发展提供有力保障。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

按财政要求进行公开。

十、其他需要说明的情况

无

韶山宾馆绩效自评报告.pdf